中访网数据  山西振东制药股份有限公司于近日审议通过了修订后的《内部控制制度》，旨在全面加强公司治理与风险防范能力。新制度系统规范了货币资金、采购付款、存货、固定资产、成本费用、筹资及财务报告编制七大核心业务流程的控制要点与职责分工，明确了不相容岗位分离、审批权限、定期盘点与对账等关键控制措施。其中，财务报告编制流程强调勾稽关系校验与审计配合，成本费用控制要求建立预算与归口管理制度，并严禁为达成考核指标调节成本。公司规定每年至少开展一次内控自我评价，由内部审计部门牵头，评价报告需经审计委员会及董事会审议。此次内控制度的系统化修订与强化，显示了振东制药作为上市公司，致力于提升经营管理合规性、资产安全性与财务信息真实性，以促进企业可持续发展的决心。
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